Terça-feira
03 de Novembro de 2026
Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Terça-feira, 03 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia De Processamento De Dados Do Estado Da Bahia | 13.579.586/0001-32 | Inexigibilidade - art. 60 | 068/2022 | CONTRATO 0602369006 | 110100012300024742 | 01/12/2023 | R$ 30.000,00 |
| Blue Informatica Ltda | 02.333.773/0001-15 | Pregão Eletrônico | 025/2022 | CONTRATO 34/2022 | 110100012300025374 | 01/12/2023 | R$ 6.460,00 |
| Horus Solucoes Integradas Ltda | 49.091.063/0001-90 | Pregão Eletrônico | 004/2023 | CT-21/23 | 110100012300030378 | 01/12/2023 | R$ 15.456,00 |
| Papelaria Lutero Ltda. | 29.332.481/0001-14 | Pregão Eletrônico | 050/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E ETIQUETAS - LOTE 1 | 110100012300023568 | 01/12/2023 | R$ 17.000,00 |
| Ramax Servicos E Comercio De Eletroeletronicos Ltda | 11.493.926/0001-82 | Pregão Eletrônico | 059/2023 | PREGÃO NR 59/23 - Objeto é a armário organizador de chaves em aço e armário escaninho com 12 (doze) portas em aço - LOTE 01. | 110100012300023797 | 01/12/2023 | R$ 12.672,00 |
| Wn Moveis Para Escritorio E Eletrodomesticos Ltda | 46.840.524/0001-91 | Pregão Eletrônico | 051/2023 | PREGÃO NR 51/23 - Objeto é a aquisição de protetor eletrônico com 8 tomadas para rackŽs - LOTE 01 | 110100012300023789 | 01/12/2023 | R$ 2.700,00 |
| Bahia Midias E Imagens Ltda. | 08.452.965/0001-27 | Pregão Presencial | 003/2022 | CONTRATO 21/2022 | 110100012300025366 | 01/12/2023 | R$ 14.000,00 |
| Narwal Servicos Administrativos Ltda | 10.468.921/0001-37 | Pregão Presencial | 007/2021 | CONTRATO 09/2021-complemento de empenho | 110100012300025927 | 01/12/2023 | R$ 3.867,00 |
| Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | Pregão Presencial | 009/2021 | CONTRATO 04/2021 | 110100012300025404 | 01/12/2023 | R$ 16.146,80 |
| Coffee Express Comercio De Cafe Ltda | 21.200.040/0001-57 | Pregão Presencial | 018/2020 | CONTRATO 24/2020 | 110100012300025439 | 01/12/2023 | R$ 3.900,00 |
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