Quarta-feira
04 de Novembro de 2026
Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quarta-feira, 04 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Ramos Mascarenhas Junior | XXX.XXX.485-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012400013739 | 05/07/2024 | R$ 2.100,00 | |
| Joao Bittencourt Damasceno | XXX.XXX.435-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012400013720 | 05/07/2024 | R$ 1.800,00 | |
| Josiedson Mendes Leandro | XXX.XXX.414-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012400013704 | 05/07/2024 | R$ 2.100,00 | |
| Rafael Riccio Franco | XXX.XXX.505-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012400013747 | 05/07/2024 | R$ 1.800,00 | |
| Arq'Tec - Comercio E Serviços Ltda | 12.018.845/0001-93 | Pregão Presencial | 007/2023 | PREGÃO N° 007/2023 | 110100012400013194 | 05/07/2024 | R$ 14.369,16 |
| Katia Gonçalves Magalhães Delgado | XXX.XXX.615-XX | Inaplicável | COMPLEMENTO INDENIZAÇÃO | 110100012400013577 | 04/07/2024 | R$ 1.523,22 | |
| Mapfre Seguros Gerais S.A | 61.074.175/0001-38 | Inaplicável | Renovação da Apólice de Seguro nº2143000013596 | 110100012400012600 | 03/07/2024 | R$ 79.000,00 | |
| Volt Materiais Elétricos Eireli - Me | 26.507.653/0001-55 | Pregão Eletrônico | 004/2024 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NR 0110100002/2024 | 110100012400012597 | 03/07/2024 | R$ 1.146,00 |
| Edivan De Jesus Santos | XXX.XXX.735-XX | Inaplicável | GTS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 110100012400012457 | 01/07/2024 | R$ 3.125,00 | |
| Wc Viagens E Turismo Eireli - Me | 13.480.254/0001-04 | Pregão Presencial | 026/2021 | CONTRATO 20/21 (6246) | 110100012400013631 | 01/07/2024 | R$ 300.000,00 |
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