Terça-feira
03 de Novembro de 2026
Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Terça-feira, 03 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofs Comercio Varejista E Atacadista De Artigos De Papelaria E Produtos Alimenticios Ltda | 35.962.061/0001-14 | Pregão Eletrônico | 033/2024 | CONTRATO 31/2024 | 110100012600037400 | 29/10/2026 | R$ 10.000,00 |
| Wr Comércio De Papéis Ltda | 48.975.836/0001-38 | Pregão Eletrônico | 018/2024 | CONTRATO 19/2024. | 110100012600037400 | 29/10/2026 | R$ 3.346,95 |
| Pontualgas Revendedor De Glp Ltda | 33.372.239/0001-41 | Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | 028/2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº28/2026 | 110100012600037300 | 27/10/2026 | R$ 20.260,00 |
| Wc Viagens E Turismo Eireli - Me | 13.480.254/0001-04 | Pregão Eletrônico | 019/2024 | CONT.23/24. | 110100012600037400 | 27/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Bahia Midias E Imagens Ltda. | 08.452.965/0001-27 | Inaplicável | pagamento por indenização | 110100012600037400 | 27/10/2026 | R$ 10.546,42 | |
| Blue Informatica Ltda | 02.333.773/0001-15 | Inaplicável | Pagamento por Indenização, contrato 014/21 venceu desde 13/09/2025. | 110100012600037300 | 26/10/2026 | R$ 202.332,00 | |
| Blue Informatica Ltda | 02.333.773/0001-15 | Inaplicável | Pagamento por indenização, contrato 034/22 venceu desde o dia 21/08/2026. | 110100012600037300 | 26/10/2026 | R$ 7.600,00 | |
| Executiva Soluções Digitais Ltda | 14.729.826/0001-09 | Inaplicável | Pagamento por indenização, contrato 039/22 com o fornecedor Executiva Soluções Digitais LTDA venceu desde 20/09/2026. | 110100012600036900 | 21/10/2026 | R$ 30.931,56 | |
| Arq'Tec - Comercio E Serviços Ltda | 12.018.845/0001-93 | Dispensa - art. 59 | 007/2023 | PREGÃO N° 007/2023 Ref. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA | 110100012600036900 | 21/10/2026 | R$ 31.002,38 |
| Departamento Estadual De Trânsito | 13.195.920/0001-54 | Inaplicável | Multas de Trânsito | 110100012600036900 | 21/10/2026 | R$ 104,12 |
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