Terça-feira
03 de Novembro de 2026
Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Terça-feira, 03 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Sena Do Vale | XXX.XXX.805-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES SENA NAZARETH - Jan a Dez 2025 | 110100012500002987 | 24/01/2025 | R$ 70.928,16 | |
| Rede De Informatica Ltda Epp | 04.994.596/0001-43 | Inexigibilidade - art. 60 | 016/2019 | CONTRATO 41/19 | 110100012500002669 | 24/01/2025 | R$ 624.675,96 |
| Relopoint Comercio E Serviços Ltda | 63.227.763/0001-90 | Inexigibilidade - art. 60 | 006/2024 | CONTRATO 12/24 | 110100012500002677 | 24/01/2025 | R$ 10.800,00 |
| Visual Sistemas Eletronicos Ltda | 23.921.349/0001-61 | Inexigibilidade - art. 60 | 007/2022 | CONTRATO 30/22 | 110100012500002731 | 24/01/2025 | R$ 1.136.440,50 |
| Procimed Comercio Atacadista De Produtos Hospitalares E Odontologicos Ltda | 33.961.969/0001-88 | Pregão Eletrônico | 021/2024 | CONTRATO 29_24 | 110100012500002634 | 24/01/2025 | R$ 40.000,00 |
| Ttk Eletronica Ltda | 40.883.772/0001-33 | Pregão Eletrônico | 014/2024 | CONTRATO 21/24 | 110100012500002774 | 24/01/2025 | R$ 17.580,00 |
| Wc Viagens E Turismo Eireli - Me | 13.480.254/0001-04 | Pregão Eletrônico | 019/2024 | CONTRATO 23/24 | 110100012500002758 | 24/01/2025 | R$ 200.000,00 |
| Wc Viagens E Turismo Eireli - Me | 13.480.254/0001-04 | Pregão Eletrônico | 019/2024 | CONTRATO 23/24 | 110100012500002766 | 24/01/2025 | R$ 4.900,00 |
| Ticket Soluções Hdfgt S.A | 03.506.307/0001-57 | Pregão Presencial | 005/2022 | CONTRATO 09/22 | 110100012500002715 | 24/01/2025 | R$ 585.943,34 |
| Vitalmed Atendimento Medico A Empresas | 04.915.827/0001-86 | Pregão Presencial | 013/2020 | CONTRATO 19/20 | 110100012500002741 | 24/01/2025 | R$ 29.306,88 |
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