Segunda-feira
02 de Novembro de 2026
Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 02 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalmed Atendimento Medico A Empresas | 04.915.827/0001-86 | Pregão Presencial | 013/2020 | CONTRATO 19/20 | 110100012500024794 | 04/08/2025 | R$ 25.500,00 |
| Ata Aerotaxi Abaete Ltda | 14.674.451/0001-19 | Pregão Presencial | 033/2021 | CONTRATO 06/22 | 110100012500024786 | 04/08/2025 | R$ 250.000,00 |
| Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | Pregão Eletrônico | 008/2024 | CONTRATO 11/24 | 110100012500023666 | 01/08/2025 | R$ 176.500,00 |
| Montenegro Seguranca Eletronica Ltda | 04.079.035/0001-19 | Pregão Presencial | 025/2021 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA RELACIONADA AO CONTRATO 002/2022 (PREGÃO 25/2021) - Fornecimento de materiais para sistema de CFTV que encontram-se danificados. 1. 5 Câmera IP de TV Bullet VIP 1230B G5 Intelbras. 2. 1pc Conector RJ45 CAT6 passante EZ-100un 3. 2 Switch não gerenciavel S1110G-PA 4. 2 Caixa hermetica. | 110100012500020896 | 01/08/2025 | R$ 6.454,97 |
| Victoria De Castro Ferreira Valadares | 29.709.951/0001-16 | Pregão Presencial | 071/2022 | CONTRATO 04/23 | 110100012500021736 | 01/08/2025 | R$ 7.816,12 |
| Engenhonovo Comunicacao Ltda | 14.780.753/0001-71 | Concorrência Pública | 001/2020 | CONTRATO 06/21 | 110100012500020799 | 31/07/2025 | R$ 1.500.000,00 |
| Janine Mascarenhas Calaca | XXX.XXX.035-XX | Inaplicável | P.10555/25-RA JANINE CALACA | 110100012500020780 | 31/07/2025 | R$ 5.600,00 | |
| Ar Escritorio Cultural Ltda | 28.605.718/0001-20 | Inexigibilidade - art. 60 | 005/2023 | CONTRATO 27/23 | 110100012500021388 | 31/07/2025 | R$ 6.000,00 |
| João Batista Ramiro Da Silva | 18.802.354/0001-15 | Pregão Eletrônico | 017/2020 | CONTRATO Nº 017/2020 PREGÃO N° 012/2020 Ref. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA | 110100012500020802 | 31/07/2025 | R$ 14.900,00 |
| Gustavo Duran Brito | XXX.XXX.315-XX | Inaplicável | Adiantamento para despesas miúdas | 110100012500020772 | 30/07/2025 | R$ 5.600,00 |
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