Sábado
31 de Outubro de 2026
Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Sábado, 31 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Santos Da Silva | XXX.XXX.215-XX | Inaplicável | GTS | 110100012500041605 | 16/12/2025 | R$ 48.125,00 | |
| Rene Otoni Santos Queiros | XXX.XXX.085-XX | Inaplicável | GTS | 110100012500041631 | 16/12/2025 | R$ 20.131,94 | |
| Vittor Rocha Sampaio Guerra | XXX.XXX.195-XX | Inaplicável | GTS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 110100012500041494 | 16/12/2025 | R$ 49.241,66 | |
| Wellington De Oliveira Lima | XXX.XXX.765-XX | Inaplicável | GTS | 110100012500041524 | 16/12/2025 | R$ 3.333,33 | |
| Berkana Tecnologia Em Seguranca Ltda | 07.259.712/0001-79 | Inexigibilidade - art. 60 | 009/2025 | CT-58/25 | 110100012500041346 | 16/12/2025 | R$ 600.000,00 |
| Rede De Informatica Ltda Epp | 04.994.596/0001-43 | Inexigibilidade - art. 60 | 008/2025 | CT-48/25 | 110100012500041389 | 16/12/2025 | R$ 90.000,00 |
| Wc Viagens E Turismo Eireli - Me | 13.480.254/0001-04 | Pregão Eletrônico | 019/2024 | CONTRATO 23/24 | 110100012500041397 | 16/12/2025 | R$ 250.000,00 |
| Wc Viagens E Turismo Eireli - Me | 13.480.254/0001-04 | Pregão Eletrônico | 019/2024 | CONTRATO 23/24 | 110100012500041699 | 16/12/2025 | R$ 150.000,00 |
| Azul Transportes E Turismo Ltda | 18.295.605/0001-12 | Pregão Presencial | 031/2019 | CONTRATO 01/20 | 110100012500041427 | 16/12/2025 | R$ 400.000,00 |
| Ata Aerotaxi Abaete Ltda | 14.674.451/0001-19 | Pregão Presencial | 033/2021 | CONTRATO 06/22 | 110100012500041435 | 16/12/2025 | R$ 250.000,00 |
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