Sexta-feira
30 de Outubro de 2026
Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Sexta-feira, 30 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priscila Almeida De Oliveira Pacheco | XXX.XXX.575-XX | Inaplicável | GTS- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO | 110100012500043810 | 22/12/2025 | R$ 71.960,67 | |
| Risoldete De Oliveira | XXX.XXX.455-XX | Inaplicável | GTS | 110100012500044280 | 22/12/2025 | R$ 33.584,50 | |
| Tiago José De Souza Cavalcanti | XXX.XXX.455-XX | Inaplicável | Indenização Especifica - Espolio de Edson Araujo Cavalcanti (Ref 2024) | 110100012500043799 | 22/12/2025 | R$ 4.159,65 | |
| Tiago José De Souza Cavalcanti | XXX.XXX.455-XX | Inaplicável | Indenização Especifica - Espolio de Edson Araujo Cavalcanti (Ref 2025) | 110100012500044043 | 22/12/2025 | R$ 24.957,88 | |
| G2 Construcoes E Engenharia Ltda | 34.125.799/0001-64 | Pregão Eletrônico | 021/2025 | CT-29/25 | 110100012500044299 | 22/12/2025 | R$ 959.545,02 |
| Maxifrota Servicos De Manutencao De Frota Ltda | 27.284.516/0001-61 | Pregão Eletrônico | 001/2023 | CONTRATO 19_23 | 110100012500044329 | 22/12/2025 | R$ 224.200,00 |
| Nutricash Servicos Ltda | 42.194.191/0001-10 | Pregão Eletrônico | 001/2023 | CONTRATO 20/23 | 110100012500044310 | 22/12/2025 | R$ 363.500,00 |
| Montenegro Seguranca Eletronica Ltda | 04.079.035/0001-19 | Pregão Presencial | 025/2021 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA RELACIONADA AO CONTRATO 02/2022 (PREGÃO 25/2021) - solicitação de contratação de empresa para o fornecimento de material para o sistema de CFTV da ALBA. . 267 Eletroduto PVC 3/4 .150 Braçadeira em metal tipo 20 mm .32 Curvas .130 Parafuso com bucha .36 Caixa de passagem 4*2 com tampa | 110100012500044213 | 22/12/2025 | R$ 10.567,90 |
| Ticket Soluções Hdfgt S.A | 03.506.307/0001-57 | Pregão Presencial | 042/2022 | CONTRATO 33/22 | 110100012500044302 | 22/12/2025 | R$ 281.000,00 |
| Arq'Tec - Comercio E Serviços Ltda | 12.018.845/0001-93 | Pregão Presencial | 070/2022 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA RELACIONADA AO CONTRATO 18/2023 (PREGÃO 70/2022) - aquisição de equipamentos na subestação que necessitam a substituição por estarem danificados causando riscos de danos aos demais equipamentos são eles: - 01 Relé pextron URP 6.000 - PEXTRON - 02 Medidor bloco de presença de tensão 9 ¿ 17 KV | 110100012500044221 | 22/12/2025 | R$ 28.247,03 |
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